Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0047/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetik |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
36403008 |
Predmet: |
predd.el.energia ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
5533,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.02.2022 |
Dátum vystavenia: |
01.02.2022 |
Dátum splatnosti: |
15.02.2022 |
Dátum úhrady: |
14.02.2022 |
Súbor: |
FD_0047_22 |
Zverejnené: |
12.04.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov